按 Sheet1 表内排序的 2027 执行方案

严格遵守表内顺序（吉利 1 → 阿里商旅 15 → 红色加力末位），逐户分配专票额度
前置约束：红色加力壳 90%、销售 10,360 万 生成：2026-11-06 17:05

一、执行前提：额度够不够

回收率 60% 时
缺 574 万
其他客户可用 6,380 万 < 基准 6,954 万
回收率 70% 时
余 462 万
其他客户可用 7,416 万，可分配增长额度
红色加力净占额度
11,396 万
占全年额度 79.1%（回收率 70%）
⚠ 回收率 60% 时，其他 22 家连 2026 基准都保不住（缺 574 万额度），表内排序根本无法执行——没有增量可分配。
只有把回收率提到 65.5% 以上（临界点）才会有正的可分配额度。以下按 70% 演示。

二、按表内顺序逐户分配（回收率 70%，可分配 462 万）

表内序客户每万额度赚增速档增长需额度实分额度达成率销售增量状态
1吉利1,104 元新客+50%101 万101 万100%312 万足额
2梓如1,038 元成长+40%329 万329 万100%846 万足额
3美亚897 元成长+40%679 万32 万5%67 万部分
4差旅壹号889 元成熟+25%640 万0 万0%0 万无额度
5知行易872 元成长+40%382 万0 万0%0 万无额度
6新国脉834 元新客+50%7 万0 万0%0 万无额度
7飞鹤801 元成长+40%173 万0 万0%0 万无额度
8中航服800 元成长+40%20 万0 万0%0 万无额度
9畅帆789 元新客+50%73 万0 万0%0 万无额度
10西安航旅771 元成长+40%15 万0 万0%0 万无额度
11付迅632 元成长+40%49 万0 万0%0 万无额度
12华为611 元成熟+25%923 万0 万0%0 万无额度
13众信580 元成熟+25%0 万0 万0%0 万无额度
14海尔466 元新客+50%84 万0 万0%0 万无额度
15阿里商旅462 元成熟+25%117 万0 万0%0 万无额度
—合计———462 万—1,225 万—
这就是纯按效率排序的致命问题：吉利、梓如两家吃掉 93% 的额度（430 / 462 万）， 但华为、差旅壹号、知行易这些大户一分都没拿到。
销售增量 1,225 万里，吉利+梓如贡献 1,158 万（95%）。

三、对比：改按「体量加权」分配同样 462 万

同样 462 万额度，如果按「潜在利润贡献」排序（差旅壹号 57 万 → 华为 56 万 → 美亚 49 万 → 梓如 27 万），结果会怎样。
贡献序客户每万额度赚增长需额度实分额度销售增量潜在利润
1美亚897 元679 万462 万961 万41 万
2差旅壹号889 元640 万0 万0 万0 万
3华为611 元923 万0 万0 万0 万
4梓如1,038 元329 万0 万0 万0 万
5知行易872 元382 万0 万0 万0 万
6飞鹤801 元173 万0 万0 万0 万
7吉利1,104 元101 万0 万0 万0 万
8畅帆789 元73 万0 万0 万0 万
9阿里商旅462 元117 万0 万0 万0 万
10海尔466 元84 万0 万0 万0 万
11付迅632 元49 万0 万0 万0 万
12中航服800 元20 万0 万0 万0 万
13西安航旅771 元15 万0 万0 万0 万
14新国脉834 元7 万0 万0 万0 万
—合计——462 万961 万41 万
两种排法对比（同样 462 万额度）：
  • 按表内效率排序：销售增量 1,225 万，毛利增量 38 万（按平均 3.1% 估）
  • 按体量加权排序：销售增量 961 万，毛利增量 41 万
结论：表内排序的销售增量略高（1,225 vs 961），但毛利基本持平；差别在于「谁拿到增长」——表内排序让吉利、梓如吃满，体量加权让差旅壹号、华为这些大户受益。

四、执行建议

如果严格按表内为准，需要接受三个事实：
  1. 回收率必须 ≥65.5%，否则没有增量可分配（60% 时缺 574 万，连基准都保不住）
  2. 可分配额度只有 462 万（70% 回收率时），最多支撑 1,225 万销售增量（+2.2%）
  3. 增长集中在吉利（+312 万）、梓如（+846 万）、美亚（+67 万），其余 12 家零增长
实务建议：表内排序用于「筛选」，而不是「按序切分」。
原因是这条排序只回答了「单位额度谁更划算」，没回答「该给多少」。小客户效率高但天花板低， 按序切分必然出现「吉利吃满 100 万就结束、华为 923 万需求一分没有」的荒谬结果。
正确用法：① 用表内排序筛掉效率 <500 元的（海尔、阿里商旅）；② 剩下的按体量算该给多少。
部门结果（按表内排序执行，回收率 70%）：
销售 = 红色加力 10,360 + 其他客户 40,163 + 增量 1,225 = 51,748 万 （较 2026 54,963 万 -5.8%）
毛利约 1,559 万， 净利润约 719 万